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天水市人民政府


发布日期:2020-03-01 06:05   来源:未知   阅读:

  天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构,主要任务是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策;协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定;组织调查研究,收集工作情况,督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况,指导协调部门工作,办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

  1.内设机构:综合科、秘书一科至七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、政务服务管理科、行政审批制度改革科、信息科、电子政务管理科、文电科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科。

  2.参照公务员法管理的事业单位9个,分别是市志办、市节会办及7个驻外办事机构。

  2020年收入预算2343.74万元,比2019年2388.13万元减少44.39万元,下降1.86%。其中:一般公共预算拨款2343.74万元, 比2019年2388.13万元减少44.39万元,减少的原因:虽然人员经费每年都在随政策增长,但2020年由于机构改革合并,相关人员随机构调出,致使我单位2020年比2019年减少8人,人员经费和包干公务费同时减少;结转结余资金0万元,与2019年相同。

  2020年基本支出1765.44万元,其中人员经费1394.88万元,公用经费370.55万元。比2019年预算减少112.79万元,下降6.01%,下降的主要原因:虽然人员经费每年都在随政策增长,但2020年由于机构改革合并,相关人员随机构调出,致使我单位2020年比2019年减少8人,人员经费和包干公务费同时减少。

  2020年项目支出578.30万元,比2019年预算增加68.40万元,增长13.41%,增长的主要原因:我单位的项目支出主要由两部分组成,一部分是我单位的,一部分是下属单位7个驻外办事处的。我单位项目支出2019年251.30万元,2020年241.3万元,2020年比2019年减少10万元,下降3.98%。下属单位7个办事处的项目支出2019年258.60万元、2020年337.00万元,2020年比2019年增加78.4万元,增长30.32%。

  3.公务用车购置及运行维护费14万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14万元),与2019年相同。

  培训费6.83万元,比2019年预算减0.67万元,下降的主要原因是由于机构改革期间,我单位随机构撤并调出人员,经费、培训费用计提基数减少,培训费相应减少。

  0万元,比2019年预算减10万元,下降的主要原因:2019年我单位未使用项目经费中的会议费专项,在支出会议费时,按正常渠道又申请拨付了会议费并支出,所以财政在2020年项目预算中取消了我单位的会议费专项。

  机关运行费670.09万元,比2019年预算增76.53万元,增长的主要原因:2020年,市政府办公室下属7个办事处的专项工作经费增加,2019年7个办事处的专项工作经费258.60万元,2020年337万元,2020年比2019年增加78.40万元,增长30.32%。

  2020年我单位共预算政府采购经费33.44万元,其中办公耗材及电脑打印机等通用设备25.75万元,家具用具7.69万元。

  上年末固定资产金额为2408.90万元。其中办公用房及业务用房9827.58平方米,价值667.80万元,专用设备价值4.60万元,通用设备价值1638.50万元,家具用具价值98.00万元。

  2020年我单位涉列绩效评价的项目共5个,预算资金241.3万元,分别是:

  1. 天水市电子政务基础网络、平台租赁及市政府综合协同办公业务服务97万元。

  天水市电子政务基础网络租赁项目旨在解决电子政务建设中存在的网络和平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前,按照国家和省市电子政务建设要求,为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。天水市电子政务基础网络于2007年建设,目前项目主要费用为电路租用费、网络维护费和驻点维护人员费用。基于电子政务外网租用综合协同办公业务服务。网络承载的应用系统有:天水市数据交换与共享平台、天水市级行政审批系统、天水市政府无纸化办公系统、天水市综合治税信息共享网络平台、全省视频会议系统、全省应急会商视频系统、全省政务信息报送系统、全省公文传输系统、登陆互联网实名认证系统以及综治和编办的应用系统。通过推行综合协同办公,切实加快政府信息化建设,提升政务服务效能,提高行政工作效率有效转变工作作风。项目总目标:按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护。年度绩效目标:保障接入单位的网络正常使用。

  市政府大院办公大楼及业务用房都是上世纪50至70年代修建的砖混结构建筑,非常陈旧,经常出现屋顶漏水、墙皮脱落、上下水管及暖气管道爆裂等现象。市政府常务会议室及视频会议室都是明清时期的建筑,屋面腐朽经常漏水。市政府挂职领导居住的公寓房根据实际情况需进行维修。项目总目标:项目结束后确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。年度绩效目标:确保按财政的要求和单位的工作进度保质保量完成任务。

  市政府外调领导及挂职领导较多,需租住公寓房,租住的房屋需进行维护、购置日杂用品、床上用品、支付水电费、物业费、天然气费、暖气费等。项目总目标:按实际需要保证租住公寓及时到位,保证公寓内舒适整洁。年度绩效目标:按从简原则及时配置、添置室内用品,及时缴纳水电、物业、天然气、暖气等费。

  政府公报编印经费,主要用于政府公报的编制、印刷,以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。项目总目标:传达政令、公开政务、交流信息、指导工作、服务社会,充分发挥政府公报的政务公开作用。年度绩效目标:按时印制、及时寄送政府公报,使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

  以政府购买服务方式提供全市政府网站常态化监管服务,实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化,促进全市政府网站管理工作健康发展。以政府购买服务的方式租用政务综合协同办公系统,提高政务服务效率,节约政务服务成本。项目总目标:通过常态化监测,确保全市政府网站2020年度整体达标。年度绩效目标:通过政府购买服务的方式,对全市政府网站进行全面监测和规范化管理,对监测中不达标或有严重问题的网站出具人工报告,发现问题及时通报整改。结合开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台,建立功能完备的天水市网站群统一监管平台,网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题,精准定位,分析研判,从而达到快速解决问题的目的,解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷,实现全市政府网站的整体达标。

  以上5个项目中,50万元以上的第1、2两个项目已报市财政局,经绩效评价专家评审完毕并列入预算。50万元以下的第3、4、5三个项目经我单位绩效评价小组评审完毕并报市财政局列入预算。

  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件3:天水市人民政府办公室2020年租赁费项目绩效目标申报表.xls

  附件4:天水市人民政府办公室2020年市政府大院维护维修经费项目绩效目标申报表.xls

  附件5:天水市人民政府办公室2020年市政府公报编印经费项目绩效目标申报表.xls

  附件6:天水市人民政府办公室2020年天水市电子政务基础网络及平台租赁费市政府综合协同办公业务服务项目绩效目标申报表.xls

  附件7:天水市人民政府办公室2020年天水市政府网站常态化监管及综合协同办公系统业务服务项目绩效目标申报表.xls

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